德安县人民政府网站欢迎您!

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

欢迎访问德安县人民政府网站!竭诚为您服务!

当前位置: 政府网站 >>  政务公开 >>  财政报告 >>  县财政预决算

德安县2017年财政预算具体安排的报告

德安县委、县政府门户网站  发布日期:2017-04-03  浏览次数:

(2017年3月31日在县第十六届人大常委会第五次会议上)

县财政局局长 金士海

 

主任、各位副主任、各位委员:

  受县人民政府委托,我就德安县2017年财政预算具体安排(草案)报告如下,请予以审议。

  一、预算编制指导思想

  2017年预算草案编制的指导思想是:坚决落实县委决策部署,坚持稳中求进、创新发展,按照“以人为本、关注民生、量入为出、收支平衡”的原则,进一步优化财政支出结构,促进全县经济持续健康发展。

  二、预算编制基本原则

  (一)收入安排的原则。根据经济形势和财税政策调整等因素科学预测,既不能隐瞒少列预算收入,也不能多征、减征、免征、缓征预算收入。不得向预算收入征收部门和单位下达收入指标。

  (二)支出安排的原则。随着“营改增”、“企业降成本优环境”、取消行政事业性收费项目等政策的出台,要继续保持收入增长,压力十分巨大。另外,刚性支出不断增加,如车贴发放、机关事业单位调资、公务员职务与职级并行、偿还政府性债务等,收支平衡压力尤甚往年。因此,我们按照“保工资、保运转、保民生”的原则,科学合理安排支出,严控“三公”经费。除以下情况之外,一律不予考虑增加经费:

  1、因政策性减收存在刚性缺口的单位;

  2、县委、县政府中心工作任务增加的单位;

  3、上级考评及有关文件要求增加的单位;

  4、社保支出项目存在缺口。

  三、2017年公共财政预算收支安排情况

  (一)一般公共预算收入安排情况

  按照2016年实际完成数165261万元增长8%即178482万元确定收入预算。分征收部门安排情况:国税63800万元,地税86340万元,财政28342万元(含省级下划)。依据以上收入结构,按现行财政体制,经测算,2017年一般公共预算收入预计为132499万元,比上年实际完成数129859万元增长2%。

  (二)2017年一般公共预算支出安排情况

  按照178482万元收入预算,经测算,2017年我县实际可用财力为146500万元(其中:一般公共预算收入132499万元、税收返还2563万元、工资性补助4388万元、税改转移支付672万元、一般性转移支付1682万元、取消农业税补助535万元、乡村转移支付补助353万元、农村义务教育经费保障机制改革转移支付补助1580万元、新增生活补贴补助347万元、义务教育教师绩效工资补助700万元、公共卫生绩效工资补助114万元、工商及质监部门经费基数下划723万元,基层组织运转保障补助1689万元,其他结算补助623万元、减上划及上解1968万元),根据收支平衡的原则,确定我县2017年一般公共预算支出146500万元,比2016年年初预算数增加3400万元,增长2.4%。主要支出项目是:

  1、个人经费36015.54万元,比上年预算数增加1192.14万元,增长3.4%。增加的具体项目为:统发工资及一个月奖金增加823.68万元,行政事业单位医疗保险增加112.15万元,住房公积金增加42.85万元,县医院、中医院财政补助由37%提高到42%增加198.59万元,行政人员车贴增加913万元(2016年车贴在预留经费中列支,未纳入当年具体预算中),新增在职人员养老保险6209.24万元,减少的具体项目为:退休人员工资7107.37万元;

  2、公务费2998.4万元,比上年预算增加75.79万元,增长2.6%。增加的具体项目为:纪委经费保障增加16.8万元,义务教育生均公用经费增加58.99万元;

  3、小车经费15.95万元,其中:县委办2.6万元、政府办2.6万元、环卫所5.55万元、人武部5.2万元,比上年预算减少108.26万元,下降87.2%:

  4、业务费2816.72万元,比上年增加182.81万元,增长6.9%。增加的具体单位或项目为:法制办10万元,档案局3.5万元,机关事务管理局9.5万元,社联2万元,书画院4万元,统战部10万元,工业园1.08万元,公共资源交易中心10万元,消防队30万元,隆平学校2万元,科协2万元,文化局23万元,社保局15万元,扶贫办20万元,乡村医生公共卫生补助9.73万元,房屋征收办10万元,城建局5万元,气象局10万元,关工委3万元,老年科协3万元;

  5、专项经费104653.39万元,比上年增加2057.52万元,增长2%。

  (1)未下达到单位的专项98481.3万元,比上年增加1072.93万元。增加的项目具体为:新型农村合作医疗18.61万元,城镇居民医疗4.42万元,“关破改”企业医疗406.78万元,计划生育利益导向资金36.48万元,1—6级伤残军人医疗86.7万元,机关事业单位养老保险基金补助1700万元,乡镇财力补助810万元,精准扶贫专项20万元,地方政府债务付息3100万元,小额贷款贴息34万元,对外宣传专项80万元,全县老干部活动经费1.85万元,义教学校各项保险115万元,新农村建设专项50万元,三农专项800万元,行政服务中心窗口人员奖励32万元,社区业务费18万元,村干部工资148万元,综合专项46.29万元。减少的项目具体为:搬运公司社保8万元,农村基本公共卫生服务均等化9.2万元,重点工程4400万元,企业引导资金2000万元,党建预备费18万元;

  (2)单位专项2297.09万元,比上年增加350.59万元。增加的单位具体为:人大7万元,政协7万元,信息中心1万元,法制办5万元,统计局47.42万元,档案局1万元,机关事务管理局2万元,宣传部33万元,公安局81.6万元,政法委60万元,党校20万元,旅游局10万元,文化局10万元,图书馆3万元,广电台10.8万元,卫计委15万元,卫监所6万元,水务局7万元,气象局13万元,粮食局24万元;减少的具体单位为:政府办13.23万元;

  (3)专项经费3875万元,比上年增加634万元。增加的具体项目为:水资源费5万元,森林植被恢复费4万元,教育费附加1500万元,住房基金收入30万元;减少的具体项目为:育林基金100万元,地方水利建设基金320万元,残疾人就业保障金15万元,排污费230万元,探矿、采矿权价款收入240万元。

  2017年财政一般公共预算支出按照政府收支分类功能科目划分情况如下:

  一般公共服务12603万元,比上年预算增长9.8%;

  国防634万元,比上年预算增长0.1%;

  公共安全5403万元,比上年预算增长23.8%;

  教育25191万元,比上年预算增长4.0%;

  科学技术2896万元,比上年预算增长0.1%;

  文化体育与传媒1222万元,比上年预算下降1.8%;

  社会保障和就业5575万元,比上年预算增长66.3%(主要是增加机关事业单位养老保险基金补助1700万元);

  医疗卫生6785万元,比上年预算增长9.5%;

  节能环保5140万元,比上年预算下降3.7%;

  城乡社区事务10791万元,比上年预算下降36.8%(主要是重点工程专项减少4400万元,企业引导资金减少2000万元);

  农林水事务12949万元,比上年预算增长2.7%;

  交通运输495万元,比上年预算增长4.9%;

  资源勘探电力信息等事务406万元,比上年预算下降19.1%;

  商业服务业等事务355万元,比上年预算下降22.3%;

  国土资源气象事务578万元,比上年预算下降22%;

  住房保障支出1973万元,比上年预算增长3.8%;

  粮油物资管理事务260万元,比上年预算下降24.6%;

  预备费1080万元,与上年预算持平;

  其他支出49064万元(主要是乡镇财力补助41860万元),比上年预算增长1.8%;

  债务付息支出3100万元(新增安排)。

  2017年财政一般公共预算支出按照政府收支分类经济科目划分情况如下:

  工资福利支出28746万元;

  对个人和家庭的补助支出1146万元;

  商品和服务支出8182万元;

  基本建设支出10563万元;

  其他支出97863万元。

  (三)2017年政府性基金预算安排情况

  2017年基金收入安排50870万元。其中新型墙体材料专项基金收入100万元,国有土地收益基金收入2250万元,农业土地开发资金收入500万元,国有土地使用权出让收入47250万元,城市基础设施配套费收入200万元,彩票公益金收入90万元,污水处理费收入480万元。

  根据“以收定支”的原则,2017年基金支出安排50870万元。其中:新型墙体材料专项基金安排的支出100万元(含上解),国有土地收益基金安排的支出2250万元,农业土地开发资金安排的支出500万元,国有土地使用权出让收入安排的支出47250万元,城市基础设施配套费安排的支出200万元,彩票公益金安排的支出90万元,污水处理费安排的支出480万元。

  (四)社保基金预算安排情况

  2017年全县社保基金收入安排54084万元。其中:企业职工养老保险基金收入25847万元;失业保险基金收入131万元;城镇职工基本医疗保险基金收入6151万元;工伤保险基金收入727万元;生育保险基金收入174万元;新型农村合作医疗保险基金收入7489万元;城镇居民基本医疗保险基金收入1638万元;城乡居民基本养老保险基金收入2733万元;机关事业养老保险基金收入9194万元。

  根据“收支平衡,略有节余”的原则,2017年,全县社保基金支出安排53706万元。其中:企业职工养老保险基金支出30615万元;失业保险基金支出98万元;城镇职工基本医疗保险基金支出4227万元;工伤保险基金支出583万元;生育保险基金支出279万元;新型农村合作医疗保险基金支出5700万元;城镇居民基本医疗保险基金支出1235万元;城乡居民基本养老保险基金支出1928万元;机关事业单位养老保险基金支出9041万元。

  (五)2017年财政工作重点

  为实现2017年财政工作目标任务,着重抓好以下三个方面的工作:

  1、加强税源建设,以扎实的举措稳增长

  财政收入稳定增长是我县社会经济发展的需要,因此,我们要牢固树立法治意识、任务意识、质量意识,对照目标进度,提早做好预测规划,切实提高组织收入工作的主动性,确保全年财政收入增长目标的实现。一是落实财政收入目标任务,明确各征收部门的责任,建立有效的激励机制,促使征收机关强化税收征管,做到应收尽收。二是狠抓关键行业税收征管,有效堵漏增收。1、加强建筑安装行业税收管控,在扶持我县建筑企业做大做强的同时,引进实力强的建筑企业落户德安;2、成立交通运输税收征管领导小组,对全县车辆进行摸排,力争外挂车辆回归本县,严防交通运输税收流失;3、结合全县“治超”和矿山整治,在炸药控税的基础上采取从量计征。从矿山源头进行管控,确保矿山税收足额入库;4、规范保险行业管理,加大宣传力度,鼓励广大市民在县内保险公司投保,并大力支持县内保险公司向外拓展业务。三是高度重视财源培植工作,加大招商引资力度,力促竞争力强的大中型企业入驻我县,促进新财源快速成长。充分发挥财政职能作用,全面落实结构性减税政策,优化企业经营环境,夯实财政收入基础,拓展财政收入新增长点。

  2、推动社会建设,以更多的投入惠民生

  民生改善是和谐之本,我们把民生作为发展的出发点和落脚点,不断加强在教育、社会保障、医疗卫生、基础设施等方面的投入,努力提升人民群众的幸福指数。一是优先发展教育事业,不断加大教育投入,全面完成各项校园安全工程建设任务,全力推进标准化学校建设,完善职业教育和普通教育生均拨款机制,完善扶困助学政策体系。二是不断改善医疗卫生条件,加大医疗卫生投入,健全医疗服务保障体系,推进公立医院改革,支持医院建设和设备购置,逐步提高人均基本公共卫生服务经费投入。三是加强社会保障体系建设,全面启动养老金保险制度,加强机关养老金预算管理,加强社保资金监管,确保社保资金精准落实;健全以“低保”制度为核心的社会救助制度,构建覆盖全县城乡居民的社会保障体系。四是确保精准扶贫工作落到实处,实事求是、因地制宜、分类指导、强化措施、先行先试,统筹整合资金,精准安排使用。

  3、加快改革创新,以更开阔的视野谋求发展

  一是调整财政收支结构,做到量入为出,收支平衡,把保工资、保运转、保民生放在财政预算安排的首要位置,大力压缩经常性支出和一般性项目支出。二是加大预决算公开力度,以部门和政府门户网站为主要形式,推进预决算信息公开,所有县级部门公开部门预决算及三公经费,接受社会公众监督。严格实行“三公”经费预算总量零增长,一律不安排楼堂馆所建设资金。三是加强财政监督,深入推进依法行政、依法理财,定期组织开展严肃财经纪律专项检查,加强绩效评估,实现县直部门整体支出绩效评价全覆盖。

  主任,各位副主任,各位委员,2017年的财政预算工作任务艰巨、使命光荣,我们将在县委的坚强领导下,主动接受县人大常委会的依法监督,贯彻落实《预算法》,积极发挥财政职能作用,开拓进取,扎实工作,为全县经济社会科学跨越发展做出积极贡献。      

责任编辑:管理员