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聂桥镇中心幼儿园2016年度部门决算公开

德安县委、县政府门户网站  发布日期:2017-08-30  浏览次数:

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计77.53万元,其中上年结转和结余4.85万元,本年收入合计72.68万元。财政拨款收入57.20万元,占  78.7%;事业收入15.48万元,占21.3%;事业单位经营收入 0 万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0 万元,占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计77.53万元,其中本年支出合计73.62万元,年末结转和结余3.92万元,本年支出的具体构成为:基本支出49.01万元,占66.57 %;项目支出24.6万元,占33.43 %;事业单位经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为11.53万元,决算数为57.20万元,完成年初预算的496.10%,主要原因是:加工资、人员增加、项目支出。

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为11.53万元,决算数为56.84万元,完成年初预算的492.97%;医疗卫生和计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为1.30万元;公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %;……。

按经济分类科目分:工资福利支出31.47万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出2.07万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费43.6万元,较上年增长7.63%,主要原因是:因学校学生人数、教师人数增加而开支增加、物价上涨,。其中:办公费 10.88万元,印刷费 1.48万元,电费2.7万元,邮电费0.46万元,差旅费2.25万元,维修费13.77万元,培训费1.9万元,公务接待费1.12万元,劳务费3.35万元,其他商品服务支出5.68万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。

附件:德安县聂桥镇中心幼儿园2016年度决算报表公开.XLS

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