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聂桥学校2016年度部门决算公开

德安县委、县政府门户网站  发布日期:2017-08-30  浏览次数:

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1321,77万元,其中上年结转和结余57.23 万元,较上年增长12.85 %;本年收入合计1264.55  万元,较上年增长10.92 %,主要原因是:本年收入的具体构成为人员工资、学生公用经费增加。财政拨款收入1264.55 万元,占  100%;事业收入0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0 万元,占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1321.77万元,其中本年支出合计1231.90 万元,较上年增长10.58 %,主要原因是:人员工资、学生公用经费增加。;年末结转和结余89.87万元,较上年增长57.03%,主要原因是:人员工资、学生公用经费增加,上年部分绩效工资未发。本年支出的具体构成为:基本支出537.80万元,占43.66 %;项目支出 694.09万元,占56.34 %;事业单位经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为270.83万元,决算数为1231.90万元,完成年初预算的454.86%,主要原因是:加工资、人员增加、项目支出。

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为 270.83 万元,决算数为1211.50万元,完成年初预算的447.34 %;医疗卫生和计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为20.40万元;公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %;……。

按经济分类科目分:工资福利支出341.23万元,较上年增长16.52%,主要原因是人员增加、工资增加;商品和服务支出43.6万元,较上年增长7.63%,主要原因是:人员增加、学生人数增加、物价上涨;对个人和家庭补助支出152.98万元,较上年增长4.61%,主要原因是:人员增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费43.6万元,较上年增长7.63%,主要原因是:因学校学生人数、教师人数增加而开支增加、物价上涨,。其中:办公费 10.88万元,印刷费 1.48万元,电费2.7万元,邮电费0.46万元,差旅费2.25万元,维修费13.77万元,培训费1.9万元,公务接待费1.12万元,劳务费3.35万元,其他商品服务支出5.68万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为1.12万元,完成预算的56 %,决算数较上年减少24.32%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为1.12万元,完成预算的56 %,决算数较上年下降24.32%。主要原因是:公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。主要原因是:……。

附件:德安县聂桥学校2016年度部门决算报表公开.XLS

责任编辑:管理员