德安县人民政府网站欢迎您!

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

欢迎访问德安县人民政府网站!竭诚为您服务!

当前位置: 政府网站 >>  政务公开 >>  财政报告 >>  县直部门财政预决算

县公有资产管理办公室2016年部门决算

德安县委、县政府门户网站  发布日期:2017-08-30  浏览次数:

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计4218.88万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长26 %;本年收入合计4218.88万元,较上年增长26%,主要原因是:我办项目收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4218.88万元,占  100%;

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计4218.88万元,其中本年支出合计4218.88万元,较上年增长26 %,主要原因是:我办项目收入增加;年末结转和结余0万元,较上年增长26%,主要原因是:我办项目收入增加。

本年支出的具体构成为:基本支出253.76万元,占6.01%;项目支出3965.12万元,占93.98%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为4218.88万元,决算数为4218.88万元,完成年初预算的100%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为139.92万元,决算数为139.92万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为103.10万元,决算数为103.10万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为243.23万元,决算数为243.23万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为3725.12万元,决算数为3725.12万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为4.51万元,决算数为4.51万元,完成年初预算的100%;其他支出年初预算数为3万元,决算数为3万元,完成年初预算的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出75.10万元,较上年增长99.53%,主要原因是:调资补工资;商品和服务支出37.66万元,较上年下降58.28%,主要原因是:人员支出减少;对个人和家庭补助支出140.99万元,较上年增长148.44%,主要原因是:企业职工困补及对困难家庭扶持费用增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费35.02万元,较上年下降62.22 %,主要原因是:人员支出减少。其中:办公费2.49万元,印刷费0.23万元,电费0.42万元,取暖费0.64万元,维修.维护费27.07万元,工会经费1.17万元,其他商品和服务支出3万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为10.4 万元,决算数为2.65万元,完成预算的25.48 %,决算数较上年下降5.28 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.6万元,决算数为2.55万元,完成预算的55.43%,决算数较上年增长119.82%,数据在预算范围之内。主要原因是:贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.1万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为5.8万元,决算数为0.1万元,完成预算的1.72%,决算数较上年下降93.86%。主要原因是:2016年实行公车改革。

六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

附件:德安县公有资产经营管理中心.XLS

责任编辑:管理员